Loading

Ringkasan APBD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Periode
Pengentri
Grafik
2016
2017
2018
2019
2020
1
Pendapatan Daerah
3.839.634.779.011,80
5.010.903.056.499,33
5.286.226.855.847,71
5.699.357.232.440,50
-
-
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1
Pendapatan asli daerah
1.577.467.434.715,80
1.711.618.168.817,33
1.883.360.097.908,71
2.082.795.334.434,50
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1.1
Pajak Daerah
1.358.294.956.066,00
1.477.730.737.774,00
1.615.270.757.535,00
1.773.940.604.572,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
37.637.651.033,00
39.887.949.765,00
40.772.681.398,00
42.420.048.683,08
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
57.368.821.720,85
70.940.478.183,14
85.897.784.674,86
85.960.824.196,14
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
124.166.005.895,95
123.059.003.095,19
141.418.874.300,85
180.473.856.983,28
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1.5
Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Belanja APBD
n/a
n/a
33,58
33,72
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1.6
Persentase Pertumbuhan PAD
n/a
n/a
10,03
7,02
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2
Dana perimbangan
1.732.575.255.000,00
2.445.571.241.958,00
2.376.710.501.213,00
2.385.702.912.253,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
123.533.815.000,00
98.483.455.796,00
135.665.957.000,00
56.060.581.800,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.1.1
Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan
7,13
5,35
5,71
2,35
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.1.2
Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah
3,22
2,61
2,57
0,98
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.1.3
Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Total Belanja APBD
3,11
2,52
2,42
1,50
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.1.4
Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
27,38
5,95
3,66
-33,99
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.1.5
Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan
63,98
41,15
-2,82
4,10
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.1.6
Rasio Dana Perimbangan bn Terhadap Total Belanja APBD
43,60
47,14
42,38
3,82
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.2
Dana Alokasi Umum
940.835.434.000,00
1.314.372.147.000,00
1.314.372.147.000,00
1.351.102.020.000,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.2.1
Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan
54,30
53,74
55,30
56,63
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.2.2
Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah
24,50
26,23
24,86
23,71
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.2.3
Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total Belanja APBD
23,68
25,34
23,44
22,60
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.2.4
Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum
2,20
39,70
0,00
2,79
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
668.206.006.000,00
1.000.317.201.500,00
926.672.397.213,00
978.540.310.453,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.3.1
Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan
38,57
40,63
38,99
41,02
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.3.2
Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah
17,40
19,96
17,53
17,17
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.3.3
Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total APBD
16,82
19,28
16,52
17,18
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.2.3.4
Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus
1.609,66
49,70
-7,36
10,81
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
529.592.089.296,00
853.713.645.724,00
1.026.156.256.726,00
1.230.858.985.753,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.1
Hibah
10.794.617.600,00
14.827.192.847,00
14.827.192.847,00
8.548.463.000,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.2
Dana Darurat
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.3.1
Nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.3.2
Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain- Lain Pendapat
0,00
0,00
0,00
0,00
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.3.3
Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.3.4
Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD
0,00
0,00
0,00
0,00
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.3.5
Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
518.205.064.166,00
838.221.602.877,00
1.010.685.532.429,00
1.221.604.487.443,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.4.1
Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
97,85
98,19
98,49
99,25
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.4.2
Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah
13,50
16,73
19,12
21,43
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.4.3
Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD
13,04
16,16
18,02
20,43
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.4.4
Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
-32,48
61,75
20,57
20,87
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
592.407.530,00
664.850.000,00
643.531.450,00
706.035.310,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.6
Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total Belanja APBD
96,62
96,59
94,26
95,58
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.3.7
Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan
14,55
30,50
5,49
8,09
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2
Belanja Daerah
3.973.817.207.029,60
5.187.792.763.958,92
5.608.293.291.985,89
5.978.131.574.404,65
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.011.901.031.250,60
2.628.719.764.105,00
2.723.033.874.230,09
3.177.229.651.873,01
-
-
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.1
Belanja tidak langsung pegawai
584.496.389.843,37
1.310.669.961.570,50
1.313.670.542.471,00
1.364.441.675.404,81
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.1.1
Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung
29,79
51,22
45,53
48,71
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.1.2
Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah
14,71
25,26
23,42
22,82
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.1.3
Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
n/a
n/a
n/a
n/a
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.1.4
Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai
5,38
124,24
0,23
3,86
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.2
Belanja bunga
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.3
Belanja subsidi
0,00
0,00
0,00
81.100.523.951,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.4
Belanja hibah
739.110.270.983,00
604.195.834.000,00
637.041.930.000,00
694.247.916.846,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.5
Belanja bantuan sosial
2.683.000.000,00
2.091.000.000,00
850.000.000,00
1.402.000.000,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintahan Desa
586.843.430.146,50
618.365.388.951,80
679.203.740.402,30
736.967.513.631,20
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a Dan Pemerintahan Desa
87.863.277.816,00
78.625.862.931,00
84.058.646.200,00
289.070.022.040,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
10.904.662.461,73
14.771.716.651,70
8.209.015.156,79
10.000.000.000,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2
Belanja Langsung
1.961.916.175.779,00
2.559.072.999.853,92
2.885.259.417.755,80
2.800.901.922.531,64
-
-
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.1
Belanja langsung pegawai
144.617.941.677,00
183.281.389.245,00
244.094.131.117,00
287.507.837.632,80
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.1.1
Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung
7,37
7,16
8,46
10,26
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.1.2
Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah
3,64
3,53
4,35
4,81
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.1.3
Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai
3,80
26,73
33,18
17,79
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.1.4
Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung
1,60
30,44
12,75
-2,92
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.2
Belanja barang dan jasa
954.681.600.045,00
1.278.110.704.877,09
1.445.311.574.190,80
1.410.390.346.134,84
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.2.1
Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung
48,66
49,94
50,09
50,35
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.2.2
Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah
24,02
24,64
25,77
23,59
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.2.3
Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa
-9,86
33,88
13,08
-2,42
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.3
Belanja modal
862.616.634.057,00
1.097.680.905.731,83
1.195.853.712.448,00
1.103.003.738.764,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.3.1
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung
43,97
42,89
41,45
39,38
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.3.2
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
21,71
21,16
21,32
18,45
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.3.3
Persentase Pertumbuhan Belanja Modal
17,76
27,25
8,94
-7,76
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.4
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
n/a
n/a
n/a
n/a
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.2.5
Persentase Pertumbuhan Total Belanja
4,56
30,55
8,11
6,43
-
%
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3
Pembiayaan Daerah
134.182.428.017,80
176.889.707.459,59
322.066.436.138,18
264.207.308.901,94
-
-
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.1
Penerimaan pembiayaan
364.682.428.017,80
192.109.707.459,59
344.066.436.138,18
472.804.308.901,94
-
-
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
364.682.428.017,80
192.109.707.459,59
344.066.436.138,18
471.794.246.868,94
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.1.2
Pencairan dana cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.1.6
Penerimaan piutang daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2
Pengeluaran pembiayaan
230.500.000.000,00
15.220.000.000,00
22.000.000.000,00
208.597.000.000,00
-
-
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.2
Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
230.500.000.000,00
15.220.000.000,00
22.000.000.000,00
208.597.000.000,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.3
Pembayaran pokok utang
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.4
Pemberian pinjaman daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.5
Pembayaran Kegiatan Lanjutan
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.6
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.7
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.3
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rp Juta
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada